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索 引  号: 771119157/202009-00009 信息分类: 各部门年度财政预决算及“三公经费” / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
发布机构: 休宁县经济开发区管理委员会 发文日期:
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名       称: 休宁县新城区建设管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算
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休宁县新城区建设管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算

发布机构:    休宁县经济开发区管理委员会     发布日期:2020-09-21 17:19:36     信息来源: 休宁县经济开发区     浏览次数:324

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休宁县新城区建设管理委员会

正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算
















2020年9月

目  录

第一部分 休宁县新城区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县新城区管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县新城区管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

休宁县新城区建设管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算情况



第一部分 休宁县新城区建设管理委员会概况


一、部门职责

(一)根据开发区总体规划编制详细规划和经济、社会发展计划,经县人民政府批准组织实施。

(二)制定开发区产业政策和入区企业投资优惠政策,经县人民政府批准后组织实施。

(三)研究制定开发区内失地农民保障及促进再就业政策,经县人民政府批准后组织实施。

(四)统一规划、审核开发区投资建设项目,对开发区内各类项目进行监督管理。

(五)负责开发区基础设施、市政设施及配套的建设和管理。

(六)负责开发区招商引资和入区企业的服务管理工作。配合有关部门做好开发区税收征管工作。

(七)负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作,依法办理开发区的涉外事务。

(八)负责开发区的党的建设、环保、安全生产、社会治安、文明创建、社区建设、科技、教育、文化、卫生和计划生育等管理工作。

(九)制定开发区内各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

(十)负责开发区内国有资产的管理与运作。

(十一)承担县委、县政府授权管理和交办的其他工作。


二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县新城区建设管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算包括:(部门)本级决算和(部门)属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入休宁县新城区建设管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县新城区建设管理委员会本级

2

休宁经济开发区企业服务中心


第二部分 休宁县新城区建设管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算表

                                   收入支出决算总表

公开01

部门:休宁县新城区建设管理委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

11275.48

一、一般公共服务支出

663.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

1464.72

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

7031.65

七、其他收入

0.51

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.00

九、卫生健康支出

9.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

4292.71

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

760.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

12740.71

本年支出合计

12808.81

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

159.70

年末结转和结余

91.60

总计

12900.41

总计

12900.41

     

                                         收入决算表

 

公开02

部门:休宁县新城区建设管理委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

12740.71

12740.20

0.51

201

一般公共服务支出

663.58

663.07

0.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

333.61

333.10

0.51

2010301

行政运行

211.23

210.73

0.51

2010350

事业运行

62.38

62.38

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00

60.00

20199

其他一般公共服务支出

329.97

329.97

2019999

其他一般公共服务支出

329.97

329.97

206

科学技术支出

7031.65

7031.65

20604

技术研究与开发

7031.65

7031.65

2060499

其他技术研究与开发支出

7031.65

7031.65

208

社会保障和就业支出

26.00

26.00

20805

行政事业单位离退休

26.00

26.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.00

26.00

210

卫生健康支出

9.12

9.12

21011

行政事业单位医疗

9.12

9.12

2101101

行政单位医疗

6.93

6.93

2101102

事业单位医疗

2.19

2.19

212

城乡社区支出

4224.61

4224.61

21203

城乡社区公共设施

109.53

109.53

2120399

其他城乡社区公共设施支出

109.53

109.53

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1464.72

1464.72

2120801

征地和拆迁补偿支出

1464.72

1464.72

21299

其他城乡社区支出

2650.36

2650.36

2129901

其他城乡社区支出

2650.36

2650.36

215

资源勘探信息等支出

760.00

760.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

760.00

760.00

2150805

中小企业发展专项

760.00

760.00

221

住房保障支出

25.75

25.75

22102

住房改革支出

25.75

25.75

2210201

住房公积金

25.75

25.75

 


                                     支出决算表

公开03

部门:休宁县新城区建设管理委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

12808.81

412.58

12396.23

201

一般公共服务支出

663.58

283.61

379.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

333.61

283.61

50.00

2010301

行政运行

211.23

211.23

2010350

事业运行

62.38

62.38

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00

10.00

50.00

20199

其他一般公共服务支出

329.97

329.97

2019999

其他一般公共服务支出

329.97

329.97

206

科学技术支出

7031.65

7031.65

20604

技术研究与开发

7031.65

7031.65

2060499

其他技术研究与开发支出

7031.65

7031.65

208

社会保障和就业支出

26.00

26.00

20805

行政事业单位离退休

26.00

26.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.00

26.00

210

卫生健康支出

9.12

9.12

21011

行政事业单位医疗

9.12

9.12

2101101

行政单位医疗

6.93

6.93

2101102

事业单位医疗

2.19

2.19

212

城乡社区支出

4292.71

68.10

4224.61

21203

城乡社区公共设施

109.53

109.53

2120399

其他城乡社区公共设施支出

109.53

109.53

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1532.82

68.10

1464.72

2120801

征地和拆迁补偿支出

1464.72

1464.72

2120802

土地开发支出

68.10

68.10

21299

其他城乡社区支出

2650.36

2650.36

2129901

其他城乡社区支出

2650.36

2650.36

215

资源勘探信息等支出

760.00

760.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

760.00

760.00

2150805

中小企业发展专项

760.00

760.00

221

住房保障支出

25.75

25.75

22102

住房改革支出

25.75

25.75

2210201

住房公积金

25.75

25.75




                                  财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:休宁县新城区建设管理委员会

金额单位:万元

         收入

       支出

    

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11275.48

一、一般公共服务支出

663.07

二、政府性基金预算财政拨款

1464.72

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

7031.65

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.00

九、卫生健康支出

9.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2759.89

1532.82

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

760.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

12740.20

本年支出合计

11275.48

1532.82

年初财政拨款结转和结余

159.70

年末财政拨款结转和结余

91.60

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

159.70

总计

12899.90

总计

11275.48

1624.42



                                 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

 

部门:休宁县新城区建设管理委员会

                   金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

11275.48

343.98

10931.50

11275.48

343.98

10931.50

201

一般公共服务支出

663.07

283.10

379.97

663.07

283.10

379.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

333.10

283.10

50.00

333.10

283.10

50.00

2010301

行政运行

210.73

210.73

210.73

210.73

2010350

事业运行

62.38

62.38

62.38

62.38

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60

10.00

50.00

60

10.00

50.00

20199

其他一般公共服务支出

329.97

329.97

329.97

329.97

2019999

其他一般公共服务支出

329.97

329.97

329.97

329.97

206

科学技术支出

7031.65

7031.65

7031.65

7031.65

20604

技术研究与开发

7031.65

7031.65

7031.65

7031.65

2060499

其他技术研究与开发支出

7031.65

7031.65

7031.65

7031.65

208

社会保障和就业支出

26.00

26.00

26.00

26.00

20805

行政事业单位离退休

26.00

26.00

26.00

26.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.00

26.00

26.00

26.00

210

卫生健康支出

9.12

9.12

9.12

9.12

21011

行政事业单位医疗

9.12

9.12

9.12

9.12

2101101

行政单位医疗

6.93

6.93

6.93

6.93

2101102

事业单位医疗

2.19

2.19

2.19

2.19

212

城乡社区支出

2759.89

2759.89

2759.89

2759.89

21203

城乡社区公共设施

109.53

109.53

109.53

109.53

2120399

其他城乡社区公共设施支出

109.53

109.53

109.53

109.53

21299

其他城乡社区支出

2650.36

2650.36

2650.36

2650.36

2129901

其他城乡社区支出

2650.36

2650.36

2650.36

2650.36

215

资源勘探信息等支出

760.00

760.00

760.00

760.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

760.00

760.00

760.00

760.00

2150805

中小企业发展专项

760.00

760.00

760.00

760.00

221

住房保障支出

25.75

25.75

25.75

25.75

22102

住房改革支出

25.75

25.75

25.75

25.75

2210201

住房公积金

25.75

25.75

25.75

25.75

 




                               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:休宁县新城区建设管理委员会

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 321.84

302

商品和服务支出

 21.57

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 93.27

30201

  办公费

 2.87

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 51.66

30202

  印刷费

 0.16

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 102.07

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 0.56

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 26.00

30206

  电费

 1.51

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 0.56

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 9.12

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 1.02

30211

  差旅费

 3.12

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 25.75

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 0.13

30213

  维修(护)费

 0.66

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 12.82

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 2.17

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 0.73

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 10.13

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

 321.84

公用经费合计

 22.14

 



                                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:休宁县新城区建设管理委员会                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

159.70 

159.70 

 

1464.72 

 

1464.72 

1532.82 

68.10 

1464.72 

91.60 

91.60 

 

 

 

212

城乡社区支出 

159.70 

159.70 

 

1464.72 

 

1464.72 

1532.82 

68.10 

1464.72 

91.60 

91.60 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

159.70 

159.70 

 

1464.72 

 

1464.72 

1532.82 

68.10 

1464.72 

91.60 

91.60 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1464.72

1464.72 

1464.72 

1464.72 

 

2120802 

土地开发支出

159.70 

159.70 

 

 

 

 

68.10 

68.10 

 

91.60 

91.60 

 

 

 



第三部分 休宁县新城区建设管理委员会正版捕鱼游戏下载,2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度收入总计12900.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计12900.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加1433.79万元,增长12.5%,主要原因:一是科学技术支出比上年增加了1207.40万元,资源勘探信息等支出增加了760.00万元,一般公共服务支出增加了262.55万元;二是城乡社区支出减少了729.19万元。

二、收入决算情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度收入合计12740.71万元,其中:财政拨款收入12740.20万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.51万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度支出合计12808.81万元,其中:基本支出412.58万元,占3.2%;项目支出12396.23万元,占96.8%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度财政拨款收入总计12899.90万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计12899.90万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1433.28万元,增长12.5%,主要原因:一是科学技术支出比上年增加了1207.40万元,资源勘探信息等支出增加了760.00万元,一般公共服务支出增加了262.04万元;二是城乡社区支出减少了729.19万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款收入11275.48万元,占本年收入的88.5%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1969.50万元,增长21.2%。主要原因一是科学技术支出比上年增加了1207.40万元,资源勘探信息等支出增加了760.00万元,一般公共服务支出增加了262.04万元;二是城乡社区支出减少了261.08万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款支出11275.48万元,占本年支出的88.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1969.50万元,增长21.2%。主要原因一是科学技术支出比上年增加了1207.40万元,资源勘探信息等支出增加了760.00万元,一般公共服务支出增加了262.04万元;二是城乡社区支出减少了261.08万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款支出11275.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出663.07万元,占5.9%;科学技术(类)支出7031.65万元,占62.4%;社会保障和就业(类)支出26万元,占0.2%;卫生健康(类)支出9.21万元,占0.1%;城乡社区(类)支出2759.89万元,占24.5%;资源勘探信息等(类)支出760.00万元,占6.7%;住房保障(类)支出25.75万元,占0.2%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3607.54万元,支出决算为11275.48万元,完成年初预算的312.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是当年增加了科学技术支出(类)技术研究与开发支出(款)4031.66万元;二是当年新增了城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)2759.89万元、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)760.00万元。其中:基本支出343.98万元,占3.0%;项目支出10931.50万元,占97.0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为181.96万元,支出决算为210.73万元,完成年初预算的115.8%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员工资自然增长和补发项目管理考核奖等。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为51.38万元,支出决算为62.38万元,完成年初预算的121.4%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员工资自然增长和补发项目管理考核奖等。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是新增专技人员补助经费10万元、开发区创业园食堂装修项目支出50万元。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为310.00万元,支出决算为329.97万元,完成年初预算的106.4%,决算数大于预算数的主要原因是增加了开发区道路维修及绿化亮化保洁资金支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为3000.00万元,支出决算为7031.65万元,完成年初预算的234.4%,决算数大于预算数的主要原因是追加了开发区企业政策支持项目支出资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.20万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是当年减少了机关事业人员养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.08万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是当年减少了行政人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.65万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的82.6%,决算数小于预算数的主要原因是当年减少了事业人员医疗保险缴费支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为109.53万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增开发区公共设施建设支出。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2650.36万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增开发区其他城乡社区方面的支出。

11.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为760.00万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增了开发区支持园区中小企业发展支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.69万元,支出决算为25.75万元,完成年初预算的100.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度财政拨款基本支出343.98万元,其中:人员经费321.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费22.14万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

正版捕鱼游戏下载,2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余159.70万元,本年收入1464.72万元,本年支出1532.82万元,年末结转和结余91.60万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1464.72万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增了开发区征地拆迁补偿支出1464.72万元。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.10万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增了开发区土地开发与建设方面的基本支出68.10万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度,休宁县新城区建设管理委员会机关运行经费支出22.14万元,比2018年减少7.65万元,下降25.7%,主要原因是压缩了办公费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购支出情况。

正版捕鱼游戏下载,2019年度,休宁县新城区建设管理委员会政府采购支出总额5.66万元,其中:政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至正版捕鱼游戏下载,2019年12月31日,休宁县新城区建设管理委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)网上捕鱼游戏APP,关于正版捕鱼游戏下载,2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对正版捕鱼游戏下载,2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金11697.17万元,占项目预算总额的353.4%。从自评情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,进一步完善了开发区基础设施,加快了开发区项目建设进度,鼓励和支持了园区企业健康稳步发展,达到了预期绩效目标。

本部门正版捕鱼游戏下载,2019年度未开展部门绩效评价。

组织开展正版捕鱼游戏下载,2019年度部门整体支出绩效自评。经过对财务指标得分进行汇总,本部门正版捕鱼游戏下载,2019年度部门整体支出绩效考评得分83.5分,评价结果显示,休宁县新城区建设管理委员会对预算绩效管理工作重视程度得到了加强,从制定的绩效目标以及执行效果来看,有效保障了单位日常运转和重点工作的开展,年度绩效目标基本完成,服务对象总体满意度较高。但是还存在预算拨款收入、人员经费、公用经费预决算差异率较高,年初预算刚性不强等问题。

2.部门评价项目绩效评价结果。本部门列入休宁县县级部门专项资金管理的项目是“开发区人才开发专项资金”。该项目资金年初预算数50.00万元,当年下达预算支出指标30.00万元,决算数为29.97万元,占预算数60%,完成预算下达指标99.9%。2020年6月开发区人才办对项目实施情况及项目绩效组织了自评。具体评价结果见《开发区人才开发专项资金项目绩效自评报告》。

开发区人才开发专项资金项目绩效自评报告


一、项目基本情况

    (一)项目背景。根据2017年7月4日休宁县人才工作领导小组办公室《网上捕鱼游戏APP,关于印发〈2017年人才工作目标责任制考核任务分解表〉的通知》(休人才办字[2017]4号)文件精神,为进一步增强人才工作的针对性和实效性,强化开发区人才工作,休宁县新城区建设管理委员会从2018年度起将开发区人才专项资金纳入部门预算。正版捕鱼游戏下载,2019年度“开发区人才开发专项资金”预算数为50万元,项目实施时间为正版捕鱼游戏下载,2019年1月1日至正版捕鱼游戏下载,2019年12月31日。

(二)项目目标。全年引进高层次人才3人以上,开展“休商回乡”及大学生创业活动,建设人才周转房或专家楼,组织开展产学研等校地、校企合作,充分发挥人才引领作用,开创开发区人才工作新局面。

    (三)主要内容及预算支出情况。为加大开发区人才宣传力度,正版捕鱼游戏下载,2019年度在尧舜园区主干道制作安装人才灯箱,年度预算支出12.83万元、表彰开发区人才工作优秀企业家和先进工作者,年度预算支出2.8万元;加快开发区人才公寓建设,新装饰装修创业园人才公寓6间,购置空调6台,年度预算支出11.34万元;组织开展园区民营企业负责人赴浙江大学研修班培训活动,年度预算支出3万元。正版捕鱼游戏下载,2019年度项目预算资金下达30万元、实际总支出29.97万元,项目资金拨付率99.9%。

二、绩效评价情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次评价资金的对象是正版捕鱼游戏下载,2019年度休宁经济开发区人才开发和人才工作。评价范围按照2018年11月23日休宁县人才工作领导小组办公室《网上捕鱼游戏APP,关于2018年人才工作目标责任制考核任务分解的通知》(休人才办字[2018]4号)的考核任务分解表中责任单位涉及到休宁经济开发区的“加强人才引进培养和使用”、“加强开发区人才工作”两个方面的内容。

评价的目的是进一步增强开发区人才工作的针对性和实效性,落实项目管理责任,进一步规范专项资金管理,提高专项资金使用效益。

(二)评价指标体系。

本项目自评的一级指标设4个、二级指标设10个、三级指标设20个,总分值100分。具体详见《开发区人才专项资金项目评价指标体系列表》:

开发区人才开发专项资金项目评价指标体系表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

1.决策指标

15

1.项目方案

3

1.项目方案实施性

3

2.绩效目标

5

2.绩效目标合理性

3

3.绩效目标明确性

2

3.资金投入

7

4.预算编制合法性

3

5.资金拨付及时性

4

2.管理指标

25

4.项目管理

15

6.管理制度健全性

8

7.档案管理规范性

7

5.资金管理

10

8.资金使用合规性

5

9.监督检查有效性

5

3.产出指标

30

6.数量指标

20

10.人才公寓改造装修

4

11.人才宣传及人才表彰

4

12.引进高层次人才人数

4

13.开展大学生创业次数

4

14.产学研校企(地)合作

4

7.质量指标

6

15.设施建设合格率

3

16.活动开展达标率

3

8.时效指标

4

17.产出指标时效性

4

4.效果指标

30

9.经济效益

15

18.项目产出经济效益

15

10.社会效益

15

19.项目产出社会效益

10

20.服务对象满意度测评

5

合计

100

合计

100

合计

100


(三)评价方法及实施。本项目由休宁经济开发区人才办牵头,综合办、规划建设局、经贸发展局、社会事务局配合,采取“制定方案、收集资料、实地察看、座谈询问、走访调查”等方式,按照自评方案的流程进行核实打分,上报休宁县新城区管委会批准后,于2020年6月15日形成项目绩效自评报告。

(四)评价结论。正版捕鱼游戏下载,2019年开发区人才开发专项资金项目绩效评价自评综合得分95.5分,自评等级优秀。

三、绩效评价指标完成情况

(一)决策指标分析。

休宁经济开发区人才办,按照休宁县2018年人才工作目标责任制考核任务分解表,制定正版捕鱼游戏下载,2019年人才开发项目实施方案,并有步骤组织实施。项目绩效目标合理,每项工作任务明确。“开发区人才开发专项资金”列入县财政局批复的正版捕鱼游戏下载,2019年新城区管委会部门预算,年初预算数50万元,与项目内容相匹配。正版捕鱼游戏下载,2019年度共拨付人才开发专项资金4次,共计29.97万元,拨付率99.9%。

本项指标总分值15分,自评得分15分。

(二)管理指标分析。

正版捕鱼游戏下载,2019年度修改完善了《休宁经济开发区人才发展专项资金管理办法》,进一步规范了人才开发专项资金管理。开发区人才办强化人才工作材料日常整理工作,项目档案规范、完整,装订成册归档管理。人才公寓楼改造装修及安装空调、人才宣传灯箱制作及安装、表彰开发区人才工作先进单位和先进工作者、组织开展园区部分民营企业负责人赴浙江大学研修班培训活动等资金支出,严格执行财务管理制度和专项资金管理办法,资金规范运行、使用过程监督到位,对加强开发区人才工作起到了促进作用。

本项指标总分值25分,自评得分25分。

(三)产出指标分析。

正版捕鱼游戏下载,2019年度,开发区引进和培养省级人才1名,市级特支计划人才(创新、创业领军人才)2名,完成年度绩效量化目标;积极开展产学研校企(地)活动,4月,在开发区俊轩电商产业园挂牌成立“黄山学院教师应用能力发展工作站”,率园区部分企业家赴杭州青山湖科技城考察学习,12月安排10位园区企业家人才到浙江大学参加为期一周的民营企业研修班培训;开展大学生创业活动3次,在电商产业园组建黄山学院毕业生实习基地,奥特斯公司等9家企业分别与清华大学、中科大、华东理工大学、江南大学、安徽工业大学分别签订了人才合作协议;制作安装人才灯箱36座,表彰了5个人才工作先进单位、6位先进个人;改造装修人才公寓单间2套、标间2套,安装空调6台,基本上完成了项目绩效目标。设施建设的人才公寓装修和人才灯箱安装的质量合格率100%。但是开展“休商回乡”和大学生创业活动的成效并不十分显著,在活动开展达标率和活动时效性的自评中,分别扣1分和1.5分。

本项指标总分值30分,自评得分27.5分。

(四)效果指标分析。

正版捕鱼游戏下载,2019年度,开发区在加强人才引进培养和使用、加强开发区人才工作两个方面取得了卓有成效的成绩。通过奥特斯“人才示范工作室”及“人才一条街”灯箱宣传的投入使用,开发区人才工作得到了全社会高度重视。通过不断加强人才公寓建设,为开发区人才引进和培养提供坚实的物质基础。通过不断引进高层次人才,开展产学研校企(地)合作、“休商回乡”和大学生创业活动,开发区人才开发和建设工作得到了进一步加强,较好地完成了项目工作任务和绩效目标,项目实施的社会效益和服务对象的满意程度得到普遍认可和赞同。由于项目资金的个性化,经济效益不明显,在项目产出经济效益指标自评中的扣2分。

本项指标总分值30分,自评得分28分。

四、发现的主要问题及原因

一是因环境、经济等因素招才引才的量和质还是有差距。大多企业无论是基础人才还是高端人才,都有留不住的问题,尤其是985、211大学毕业生及人才团队很少。

二是当前人才服务主要集中在前端、聚焦在项目申报、资金资助,在创业帮办、生活保障等中后段服务上还存在短板,人才工作整体服务水平有待提升。

三是人才工作过多依赖行政手段,园区企业引才积极性不高,市场主体作用发挥不充分,人才引进市场化程度不高。

五、相关建议

一、创新人才引进机制。充分借助“融杭”机遇,采取聘请专家顾问、邀请杭州都市圈有关领导和高等院校人才专家,来捕鱼游戏APP下载,我县园区作专场报告会等柔性引进策略,争取开设专家人才讲堂,力促经济发展顾问在捕鱼游戏APP下载,我县投资或帮助引进项目、资金,实现两地产业、人才融合发展。

二、搭建人才培育平台。加快打造创新创业、校地(企)合作平台,引导园区企业与杭州高校建立长期稳固的产学研合作,新增产学研合作院校,达到“长线辐射”的目的。

三、加大产业招商力度。充分发挥园区企业家人才作用,组织园区企业家赴市外开展学习交流,以产品展示会、新项目发布会为平台,延伸产业链招商为重点,开展三大主导产业配套协作合作意向,力争相关产业企业达成实质性合作项目。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。